目 录

第一部分 政协全国委员会办公厅基本情况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、机关运行经费支出说明

九、政府采购支出说明

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

第四部分 名词解释

第一部分 政协全国委员会办公厅基本情况

一、部门职责

政协全国委员会办公厅是政协全国委员会的工作机构，承担为全国政协履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

（一）负责政协全国委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议、双周协商座谈会、秘书长会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责政协全国委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议决议和决定的具体组织实施工作。

（三）研究统一战线和人民政协的理论、政策，提出人民政协履行职能的工作建议；起草全国政协的重要文稿；协调和组织人民政协的对内对外宣传工作。

（四）负责协调、保障专门委员会实施专题调研计划和开展相关活动的组织服务工作。

（五）负责全国政协委员提案办理的协调和服务工作。

（六）整理、报送政协组织和委员履行职能形成的调研报告、视察报告、大会发言、建议案；收集反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（七）负责全国政协委员视察、学习等活动的组织服务工作。

（八）参与全国政协委员的协商推荐、届中增补等有关人事工作。

（九）负责与中共中央、全国人大、国务院有关部门及地方政协的工作联系；负责联系各民主党派中央、全国工商联及政协的其他参加单位。

（十）负责全国政协机关的外事工作、机构编制和干部人事管理工作，指导各级政协干部的培训工作。

（十一）负责全国政协及机关的后勤保障工作，主要包括经费管理、基建和审计工作。

（十二）承办全国政协领导同志交办的其他事项。

二、机构设置

全国政协办公厅所属二级预算单位14个，包括：

1. 行政单位4个：全国政协办公厅本级、中华职业教育社、黄埔军校同学会、欧美同学会。

2. 事业单位9个：人民政协报社、全国政协礼堂、全国政协干部培训中心(全国政协北戴河管理局) 、全国政协办公厅信息中心、中国政协杂志社、全国政协机关服务中心、中国政协文史馆、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社。

3. 中央文化企业1个：中国文史出版社有限公司。

其中，全国政协办公厅本级内设机构19个，包括：全国政协办公厅研究室、秘书局、提案委员会办公室、经济委员会办公室、农业和农村委员会办公室、人口资源环境委员会办公室、教科卫体委员会办公室、社会和法制委员会办公室、民族和宗教委员会办公室、港澳台侨委员会办公室、外事委员会办公室、文化文史和学习委员会办公室、联络局、新闻局、外事局、人事局、机关事务管理局、机关党委和老干部局。

第二部分 2022年度部门决算报表

政协全国委员会办公厅2022年度没有政府性基金预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

政协全国委员会办公厅2022年度没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2022年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计134,862.65万元，支出总计134,862.65万元。与2021年度相比，收支总计各减少8,775.93万元，主要是一般公共服务支出减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计82,473.41万元。其中：一般公共预算财政拨款收入63,262.27万元，占76.7%；事业收入14,586.2万元，占17.7%；经营收入1,483.5万元，占1.8%；其它收入3,141.44万元，占3.8%。

 

 

 

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计83,815.88万元。其中：基本支出43,294.21万元，占51.7%；项目支出40,260.6万元，占48%；经营支出261.08万元，占0.3%。

 

 

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计98,203.69万元，财政拨款支出总计98,203.69万元。与2021年度相比，收支总计各减少6,476万元，主要原因：一是贯彻落实过紧日子要求，厉行节约，压减了非急需支出；二是年初财政拨款结转和结余减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出62,252.84万元，占本年支出合计83,815.88万元的74.3%。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）54,012.38万元，占86.8%；外交支出（类）835.12万元，占1.3%；文化旅游体育与传媒支出（类）1,509.01万元，占2.4%；社会保障和就业支出（类）3,314.54万元，占5.3%；住房保障支出（类）2,581.79万元，占4.2%。

 

 

 

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算52,893.05万元，支出决算62,252.84万元，完成年初预算的117.7%。其中：

1.一般公共服务支出（类）

年初预算45,439.08万元，支出决算54,012.38万元，完成年初预算的118.9%。其中：

（1）政协事务（款）行政运行（项）年初预算12,248.11万元，支出决算12,951万元，完成年初预算的105.7%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（2）政协事务（款）一般行政管理事务（项）年初预算14,211.29万元，支出决算15,068.32万元，完成年初预算的106%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（3）政协事务（款）机关服务（项）年初预算1,036.63万元，支出决算1,029.89万元，完成年初预算的99.3%。

（4）政协事务（款）政协会议（项）年初预算10,573.88万元，支出决算9,892.66万元，完成年初预算的93.6%。决算数小于预算数的主要原因是受疫情影响，部分会议工作未按计划开展。相关经费结转下年继续使用。

（5）政协事务（款）委员视察（项）年初预算700万元，支出决算888.85万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（6）政协事务（款）参政议政（项）年初预算2,901.09万元，支出决算2,896.86万元，完成年初预算的99.9%。

（7）政协事务（款）事业运行（项）年初预算1,258.72万元，支出决算1,272.09万元，完成年初预算的101.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（8）政协事务（款）其他政协事务支出（项）年初预算2,439.36万元，支出决算9,988.62万元，完成年初预算的409.5%。决算数大于预算数的主要原因是执行中追加了一次性基本建设支出。

（9）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）年初预算70万元，支出决算24.09万元。相关经费结转下年继续使用。

2.外交支出(类)

年初预算234万元，支出决算835.12万元，完成年初预算的356.9%。全部为对外合作与交流（款）国际交流活动（项）支出。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

3.文化旅游体育与传媒支出（类）

年初预算1,516.21万元，支出决算1,509.01万元，完成年初预算的99.5%。其中：

（1）文物（款）博物馆（项）年初预算133.28万元，支出决算113.57万元，完成年初预算的85.2%。相关经费结转下年继续使用。

（2）新闻出版电影（款）出版发行（项）年初预算1,382.93万元，支出决算1,395.44万元，完成年初预算的100.9%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

4.社会保障和就业支出（类）

年初预算3,314.76万元，支出决算3,314.54万元，完成年初预算的100%。其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）年初预算1,137.33万元，支出决算1,070.83万元，完成年初预算的94.2%。相关经费结转下年继续使用。

（2） 行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）年初预算489.7万元，支出决算422.69万元，完成年初预算的86.3%。相关经费结转下年继续使用。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算1,125.15万元，支出决算1,129.14万元，完成年初预算的100.4%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算562.58万元，支出决算691.89万元，完成年初预算的123%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。

5.住房保障支出（类）

年初预算2,389万元，支出决算2,581.79万元，完成年初预算的108.1%。决算数大于预算数的主要原因是执行中按规定使用了以前年度结转资金。其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算1,610万元，支出决算1,826.53万元，完成年初预算的113.4%。

（2）住房改革支出（款）提租补贴（项）年初预算180万元，支出决算172.38万元，完成年初预算的95.8%。

（3）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算599万元，支出决算582.88万元，完成年初预算的97.3%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出21,992.25万元。其中人员经费17,115.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费4,877.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、无形资产购置。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年度政协全国委员会办公厅“三公”经费年初预算1,031.43万元，支出决算为151.56万元，完成预算的14.7%。决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实 “党政机关要坚持过紧日子”要求，厉行节约，从严控制“三公”经费开支；二是受疫情影响，外事工作未能按计划开展。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

因公出国（境）费年初预算675.28万元，支出决算44.25万元，完成预算的6.6%。公务用车购置及运行维护费年初预算147.7万元，支出决算43.26万元，完成预算的29.3%。公务接待费年初预算208.45万元，支出决算64.05万元，完成预算的30.7%。

八、机关运行经费支出说明

政协全国委员会办公厅2022年度机关运行经费支出3,863.54万元，比上年决算数减少828.06万元，降低17.6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减机关运行经费支出。

九、政府采购支出说明

政协全国委员会办公厅2022年度政府采购支出总额10,252.68万元，其中：政府采购货物支出2,943.87万元、政府采购工程支出1,779.37万元、政府采购服务支出5,529.44万元。授予中小企业合同金额3,118.22万元，占政府采购支出总额的30.4%，其中：授予小微企业合同金额1,249.87万元，占授予中小企业合同金额的40.1%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的4.8%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的63.5%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的33.4%。

十、关于2022年度绩效评价情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，政协全国委员会办公厅组织对2022年度一般公共预算支出全面开展绩效自评。其中一级项目16个、二级项目96个，共涉及资金40,260.6万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

政协全国委员会办公厅今年在中央部门决算中反映“参政议政活动经费”“文物保护与展示”“专门工作经费”“专门会议费”“资产运行维护”“新闻宣传工作经费项目”等7个项目绩效自评结果。

参政议政活动经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为82分。项目全年预算数为6,637.11万元，执行数为4,624.82万元，完成预算的69.7%。项目绩效目标完成情况：通过开展委员视察、专题调研、办复提案、课题研究、反映社情民意等相关工作，为全面建设社会主义现代化国家新征程重大问题献计出力，为民主决策、制定规划、建立制度、科学发展发挥重要作用。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，下半年委员视察、考察、调研等业务活动未按计划开展；二是考虑上年疫情影响，年度指标值设置与实际情况偏差较大。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案，进一步调整完善指标值。

 

 

文物保护与展示项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为80.9分。项目全年预算数为165.19万元，执行数为113.58万元，完成预算的68.8%。项目绩效目标完成情况：启动“人民政协光辉历程”展览的补充完善工作,完成重点、亮点工作梳理；修改完善“伟大历程——中共一大至七大巡展”；持续推进精品展览“走出去”，“旗帜飘扬——党旗国旗军旗诞生珍贵史料展”先后赴军事博物馆、辽宁政协文史馆、香山革命纪念馆展出等；严格依法依规推动库房和藏品管理，完成图书阅览室改造等。发现的主要问题及原因：部分年度指标值设置与实际情况存在偏差。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

 

 

专门工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.5分。项目全年预算数为11,024.01万元，执行数为7,369.13万元，完成预算的66.8%。项目绩效目标完成情况：所属二级预算单位以相关行业、领域中长期发展规划和年度工作重点为依据，结合单位职能和事业发展需要开展了相关工作。发现的主要问题及原因：受疫情影响，交流活动受限，部分业务活动未开展。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案。

专门会议费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为96.1分。项目全年预算数为14,009.2万元，执行数为9,995.13万元，完成预算的71.3%。项目绩效目标完成情况：组织召开了政协全国委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、常委委员专题座谈会、秘书长会议、专门委员会会议等。所属二级预算单位根据事业发展需要召开了研讨会、座谈会、沟通交流会等工作会议。发现的主要问题及原因：一是受疫情影响，部分专门会议活动取消，京外会议改为线上开展；二是部分年度指标值设置与实际情况存在偏差，部分年度指标值设置不够准确。下一步改进措施：充分预计疫情影响因素，合理调整项目实施方案，进一步调整完善指标值。

资产运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为97.6分。项目全年预算数为935.6万元，执行数为710.78万元，完成预算的76%。项目绩效目标完成情况： 中国政协文史馆对房屋建筑及附属系统及设施进行了维修、养护和管理，对室外配套设施和附属建筑物、构筑物进行了维护。发现的主要问题及原因：部分年度指标值设置与实际情况存在偏差，部分年度指标值设置不够准确。下一步改进措施：进一步调整完善指标值。

资产运行维护项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分。项目全年预算数为308.7万元，执行数为308.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：做好办公大楼的使用和管理工作，使国有资产持续保值增值，发挥其应有的作用。

新闻宣传工作经费项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为70分。项目全年预算数为236.49万元，执行数为236.49万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：人民政协报社、中国政协杂志社、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社等全国政协系统宣传出版行业的事业单位通过编辑出版刊物，向西部省份或海外赠阅刊物，以及进行数字化改版等开展新闻宣传工作，有效扩大了人民政协事业的影响力。发现的主要问题及原因：部分年度指标值设置与实际情况存在偏差，指标内容、分值设置不合理。下一步改进措施：合理调整项目实施方案，进一步调整完善指标值。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）：反映政协全国委员会办公厅行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十、一般公共服务支出（类）政协事务（款）一般行政管理事务（项）：反映政协全国委员会办公厅未单独设置项级科目的其他项目支出。

十一、一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）：反映提供后勤保障服务的机关服务中心、政协礼堂等事业单位的支出。

十二、一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）：反映召开各类专门会议的支出。

十三、一般公共服务支出（类）政协事务（款）委员视察（项）：反映全国政协委员开展各类视察的支出。

十四、一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）：反映为参政议政进行调研等方面的支出。

十五、一般公共服务支出（类）政协事务（款）事业运行（项）：反映全国政协办公厅信息中心、中国政协文史馆等事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十六、一般公共服务支出（类）政协事务（款）其他政协事务支出（项）：反映政协全国委员会办公厅除上述项目以外的其他政协事务支出。

十七、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）派驻派出机构（项）：指中央纪委国家监委驻全国政协纪检监察组开展工作的专项业务支出。

十八、外交支出（类）对外合作与交流（款）国际交流活动（项）：反映全国政协开展对外友好交往活动支出。

十九、文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：反映人民政协报社、中国政协杂志社、《教育与职业》杂志社、《黄埔》杂志社、中国文史出版社有限公司等企事业单位的支出。

二十、文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）: 反映中国政协文史馆文史资料征集、文物保护和公益展出等方面的支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映政协全国委员会办公厅行政单位离退休人员支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）：反映为离退休人员提供管理服务的政协全国委员会办公厅机关老干部局的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

二十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

二十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

二十八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二十九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

三十、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

三十一、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。